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2018年省民政厅部门预算说明

发布时间:2018-03-01 字号:T | T 访问量:

湖北十一选五前三直选 www.y8hu.cn 湖北十一选五前三直选 湖北十一选五前三直选 www.y8hu.cn 2018年省级部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据三定方案,省民政厅主要职责有13项,大致可概括为五个方面:一是保障人民群众基本生活权益,包括灾害救援、社会救助、社会福利、慈善事业、养老服务等工作;二是完善社会治理体制机制,包括基层群众自治组织建设、城乡社区建设、社会组织建设、社会工作人才队伍建设等工作;三是服务国防和军队现代化建设,包括双拥共建、优待抚恤、烈士褒扬、军人安置、军供保障等工作;四是管理专项社会行政事务,包括行政区划和界线管理、地名管理、殡葬管理、婚姻登记、收养登记等工作;五是指导革命老区建设,主要负责协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务。

二、预算单位构成

从单位预算单位构成,我厅包括1个行政机关及16个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

省民政厅

行政

125

112

省救助管理总站

事业

15

14

省救助申请家庭经济状况核对中心

事业

12

11

省荣誉军人康复医院

事业

70

45

省安溪安置管理站

事业

11

8

省建阳安置管理站

事业

21

16

省南靖安置管理站

事业

13

13

省建宁安置管理站

事业

16

14

省军用饮食供应站

事业

20

20

省武夷山军休所

事业

8

5

省军队离退休干部管理中心

事业

16

16

省民政学校

事业

148

51

省康复辅具技术服务中心

事业

8

5

省救灾物资储备中心

事业

28

14

省老区促进会

事业

2

1

省海峡两岸婚姻家庭服务中心

事业

5

4

省社会组织登记管理中心

事业

12

11

三、部门主要工作任务

统筹推进城乡社会救助体系建设,努力提高防灾减灾救灾能力.加快推进养老事业发展,着力促进社会福利和慈善事业发展,全面提升基层政权建设和社区治理水平,深入推动社会组织,社工和志愿服务健康有序发展,大力加强新形势下优抚安置工作,大力推动双拥工作创新发展,积极规范区划地名和界线管理,扎实推进社会事务服务管理工作,加大老区扶建力度,持续加强民政基层基础工作,进一步提高综合保障能力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,我厅(含直属单位)收入预算为66048.48万元,其中:一般公共预算财政拨款24536.69万元(含公共预算财政拨款21536.69万元、中央财政转移支付补助3000万元),基金预算财政拨款32100万元,财政代管资金拨款3464.64万元,单位其他收入1154.8万元,单位结余结转资金4792.35万元。相应安排支出预算66048.48万元,其中:人员支出4798.61万元,对个人和家庭补助支出718.47万元,公用支出2552.23万元,项目支出57979.17万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出(含直属单位)24536.69万元,比上年增加3385.98万元,主要原因是中央财政转移支付补助增加3000万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)中专教育958.33万元,主要用于省民政学校中专教育支出。

(二)行政运行1928.39万元,主要用于民政厅机关行政运行支出。

(三)拥军拥属1190万元,主要用于科技、文化、教育等拥军支出。

(四)基层政权和社区建设1000万元,主要用于城乡社区居委会建设支出。

(五)部队供应195.74万元,主要用于军供站运行经费支出。

(六)其他民政管理事务支出2106.01万元,主要用于民政管理事务支出。

(七)归口管理的行政单位离退休200.85万元,主要用于厅机关离退休人员经费支出。

(八)事业单位离退休39.44万元,主要用于厅机关直属事业单位离退休人员经费支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出572.86万元,主要用于厅机关和厅直属事业单位的养老保险支出。

(十)伤残抚恤57万元,主要用于省荣康院休养员专项经费支出。

(十一)优抚事业单位支出472.22万元,主要用于省荣康院经费支出

(十二)其他优抚支出719万元,主要用于光荣院集中供养孤老优抚对象伙食补助,“8491”国防工程支前民兵医疗和生活困难补助支出。

(十三)退役士兵安置4100.18万元,主要用于自主就业退役士兵地方性经济补偿金支出。

(十四)军队移交政府离退休干部管理机构219.7万元,主要用于省军队离退休干部管理中心和省武夷山军休所经费支出。

(十五)其他退役安置支出1439万元,主要用于军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金支出。

(十六)假肢矫形44.97万元,主要用于省康复辅具技术服务中心经费开支。

(十七)社会福利事业单位552.62万元,主要用于建宁、安溪、建阳、南靖四个安置管理站经费开支。

(十八)其他社会福利支出450万元,主要用于整村推进扶贫开发经费支出。

(十九)地方自然灾害救助2500万元,主要用于省级救灾物资购置及自然灾害预备专项资金支出。

(二十)流浪乞讨人员救助支出189.15万元,主要用于省救助总站经费开支。

(二十一)行政单位医疗196.38万元,主要用于厅机关医疗、工伤、生育保险支出。

(二十二)事业单位医疗105.18万元,主要用于厅直属事业单位医疗、工伤、生育保险支出。

(二十三)生产发展1210万元,主要用于老区发展专项资金支出。

(二十四)其他扶贫支出3510.22万元,主要用于老区和老促会事务管理经费支出。

(二十五)住房公积金474.79万元,主要用于厅机关和直属单位住房公积金支出。

(二十六)提租补贴104.66万元,主要用于厅机关及直属单位发放提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出

2018年度政府性基金支出32100万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:用于社会福利的彩票公益金支出32100万元。主要用于养老、救助、救灾等社会福利事业支出。

七、财政预算拨款基本支出情况

2018年财政拨款基本支出6497.91万元,其中:

(一)人员经费5001.46万元,主要包括:厅机关及直属单位基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支c出。

(二)公用经费1496.45万元,主要包括:厅机关及直属单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新,其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费。2018年预算安排45万元(含直属单位),主要用于组织境外培训及考察业务,以提升社会服务水平。与上年相比支出持平。

(二)公务接待费。2018年预算安排76.5万元(含直属单位),主要用于上级有关部门工作检查、调研及其他省份和相关单位的工作交流考察等方面的接待活动。与上年相比下降33%,主要原因是接待人数,次数减少。

(三)公务用车购置及运行费。2018年预算安排159万元(含直属单位),其中购置费36万元、运行费用123万元。公车保有量17部。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比支出增长3%,主要原因是直属单位增加车辆购置费预算6万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年我厅(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出740.42万元,比上年减少89.36万元。主要原因是车辆运行维护费减少。

(二)政府采购情况

2018年我厅及直属单位政府采购预算总额6453.85万元,其中:政府购买服务项目采购预算额887万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,我厅本级及所属事业单位共有车辆27  辆,其中:一般公务用车23辆,特种专业技术用车4辆,单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年我厅设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金45510万。

十、名词解释 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:1.2018年收支预算总表

      2.2018年收入预算总表

      3.2018年支出预算总表

4.2018年财政拨款收支预算总表

5.2018年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2018年政府性基金拨款支出预算表

      7.2018年一般公共预算支出经济分类情况表

8.2018年一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10.2018年部门专项资金管理清单目录

      11.2018年机关运行经费情况表

12.2018年专项资金绩效目标表

 

 

 

                        2017228

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